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内部控制工作经验做法及取得成效5篇
内部控制工作经验做法及取得成效篇1
事业单位内部控制工作经验做法取得成效一:201x年是专员办全面推进工作转型的开局之年，陕西专员办以加强内部控制为基础，推进工作转型有序开展，不断提高监管成效。
一是创新方式，有效控制预算审核质量风险。今年是专员办工作转型后第一次实质性、大范围介入预算编制审核工作。按照财政部的要求，我办开展了对561家在陕基层预算单位2016年“一上”部门预算，包括基本支出预算、资产配置预算和重点项目支出预算的审核，并对2016-2018年三年预算规划进行了审核，对重点项目进行了绩效评价，共审核重点项目355个。由于单位多、任务重，加之部里审核时间的要求，又是首次开展如此大范围的预算编制审核，审核风险相对较大。为了有效控制审核风险，提高审核质效，我办从基础工作和规范流程抓起，创新审核方式方法，提高审核效率，确保了审核工作的圆满完成。如，专门研究设计了《基础资料审核表》、《项目审核及评审审核表》、《新增资产配置情况审核表》，规范业务工作流程和标准;明确了牵头业务处，在审核过程中，及时将审核要求、要点、标准等信息传达到审核业务经办处，确保了审核尺度和进度的统一性;严格按照规定在涉密网上进行数据审核和处理，确保了审核数据的安全性。
二是夯实基础，有效控制预算执行审核监督风险。今年我办共开展16项转移支付资金预算执行监督工作。在每项工作开展前，我办均制定了审核方案，明确政策要求、审核重点、工作流程、时间节点、任务分工和责任要求等，确保审核工作顺利完成。在审核工作中，科学设计有关表格，清晰完整反映监管数据，根据监管项目的不同特点分别设计了不同的excel表格。如，为了清楚了解陕西省城乡居民养老保险制度运行及资金管理情况，设计了陕西省城乡居民《参保缴费年龄结构情况统计表》、《个人缴费和财政补贴标准变化情况统计表》和《基金收入支出情况统计表》等，有效提高了审核效率，确保了审核质量。健全各项转移支付资金台账，收集各预算单位预算监管基础数据，加强日常分析和动态监控，确保转移支付资金审核监督有的放矢。对以前年度授权延续项目，我办充分利用以前年度审核数据和经验，在实地抽审选点上尽量避免重复;对新增监管事项，提前调查摸底，在明确审核要点的基础上，通过全面资料审核、实地抽审，对申报资料的真实性、准确性、合规性进行严格审核把关，确保审核结果的准确性。
三是严格把关，有效控制监督检查风险。在地方政府债务核查工作中，我办需要在不到一个月的时间里，审核25000多笔债务，且涉及陕西省各地市，为了有效控制核查风险，我办采取列出各地市债务清单要求地方政府财政部门进行确认的方法，不仅提高了核查效率，也有效降低了核查风险;地方预决算公开检查中，由于全部是网上核查，为了确保检查结果证据充分，我们在查询网站、阅读公开信息的同时，对发现的问题及时进行了证据保全，有效避免了后期交换意见潜在风险。在会计监督检查工作中，认真开展查前调研，除调查了解相关企业的基本情况、会计核算、财务管理、内部控制，近三年重大财务事项及近几年被有关监督部门检查和处理情况外，还调查了解财税优惠政策的贯彻执行情况及会计审计准则执行情况、政策执行中存在的问题等，由于选点科学，有效预防了检查潜在风险，提高了检查工作成效。
四是规范程序，有效控制流程运行风险。严格执行检查汇报制度，要求各工作组在检查、核查期间坚持每周向分管领导或办领导汇报检查进展情况，对工作中发现的问题及线索，存在的问题和困难等及时向办领导汇报反映。严格执行复核制度，财政检查与被查单位交换意见，被查单位基本情况和检查发现问题，都经过有复核组人员参加的专员办公会集体研究审定，凡专项检查财政检查报告、处理决定，都由复核组进行复核，经专员办公会集体审议通过，既确保了检查、审查事实准确、依据充分、合法合规，有效规避监督风险，也有效杜绝了人为放水、利用检查成果为个人谋取不正当利益等腐败问题的发生。坚持对重大审核事项的审核结论和意见进行集体研究讨论，确保审核结果的准确性，如，对垂管单位公务用车制度改革实施方案的审核意见、退税审批意见等，实行业务处初审、专员办公会集体研究审议通过后，才能正式出具审核意见。要求各业务处对单笔申报金额在300万元以上的审核审批工作坚持进行实地审核，有效降低审核风险，提高审核成效。
五是加强沟通，有效控制外部风险。主动出击，加强与地方财政部门的沟通，梳理了《陕西专员办监管项目需陕西省财政厅报送审核资料时限表》，通过发函、现场座谈等方式，明确了陕西省财政厅配合工作事项及提供的资料、完成时限等，争取工作支持、配合，从而提高各项工作时效，避免了因时间上的紧张造成的审核风险。在盘活财政存量资金等专项检查中，严格按照规定对检查发现问题进行定性，每一个检查小组也在现场检查结束前，与被查单位进行了充分沟通，确保查出的问题事实清楚、定性准确，有效避免了意见交换不充分可能引发的监督检查风险。在基建贴息审核中通过强化三方责任意识，即强化项目单位真实合规申报责任意识、强化地方财政部门审核把关责任意识、强化专员办从严精准终审责任意识，形成三方合力，降低了专员办终审工作风险。
六是民主公开，有效控制管理风险。在工作过程中，坚持民主议事制度，积极倡导民主作风，充分发挥集体决策的优势。坚持重大工作部署、检查结论处理意见、内部人、财、物管理等方面的决策全部由专员办公会议研究决定，形成专员办公会议纪要发布内网，向全办干部公开，增加决策的透明度，扩大干部职工的知情权。进一步加强“三公经费”管理和日常财务报销工作，严格预算执行，办内凡1万元以上的财务支出项目全部上专员办公会集体研究审议后方可列支。制定了《中共财政部驻陕西省财政监察专员办事处党组关于落实党风廉政建设主体责任的实施办法》，严格落实办、处两级领导的党风廉政建设责任，坚持“一岗双责”，形成一级抓一级，层层抓落实的党风廉政建设工作局面，明确了用人责任、纠正责任、监督责任、支持责任、管理责任，坚持谁主管、谁负责，坚持抓早抓小，对违纪违法问题早发现、早教育、早查处，保持高压态势，遏制腐败蔓延势头，有效降低了党风廉政风险。
事业单位内部控制工作经验做法取得成效二：20xx年在区委、区政府、区卫生局及上级有关部门的正确领导和大力支持下，我院全面贯彻党的十八大精神，以创建等级医院为契机，强化科学管理，突出内涵建设，健全各种规章制度，改善就医条件，打造中医特色专科，积极开展治未病服务。保持医院快速发展的势头，较好的完成了当年的各项工作。使医院管理水平、整体规模、业务总量跃上新台阶。现将20xx年工作总结如下：
一、20xx年完成经济工作指标：
截至10月20日全院总收入 万元，其中财政补贴 万元，医疗收入 万元，药品收入 万元，药占比 %。20xx年度有望完成业务量 万元。
二、狠抓政治思想工作，落实党风行风建设。
20xx年我院扎实开展了“作风效能建设提升年”活动，创建“人民满意基层单位活动”，“三好一满意”活动，严格贯彻执行省、市、区《关于对贯彻落实中央八项规定》的通知及区卫生局关于加强卫生行业作风建设的十项规定。首先明确领导班子成员在行风建设中的任务和责任分工，形成齐抓共管的领导格局和工作机制;建立责任追究制度，把行风工作纳入领导干部考核目标管理。其次是加强医德医风和职业道德教育，全面动员，全员参与，教育广大医务卫生人员牢固树立全心全意为人民服务的思想，强化职业责任、职业道德、职业纪律，增强服务意识。对卫技人员职业道德年度进行考核，并与各种奖惩挂钩。三是坚决纠正医药购销中的不正之风。规范药品及卫生设备采购行为;严格执行省卫生厅《关于制止医疗卫生人员收受“红包”扣责任追究
内部控制工作经验做法及取得成效篇2
随着我国财务体制改革的深入，建立完善的内部控制制度已势在必行。本文分析了行政事业单位在基础建设中容易出现的漏洞、问题，对目前的内控制度进行了研究分析，提出了建立行政事业单位内部控制制度的具体措施。
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定，我们对本单位(部门)的内部控制基础情况进行了评价。试图从建设中出现的问题、目前的控制制度以及设想以后比较完善的控制制度等几个方面来分析和解决问题。
一、我单位内部控制存在的问题
1. 内部控制意识不强，执行力不够
良好的内控意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证。一些单位的领导缺乏内部会计控制理念，对建立健全单位内部控制的重要性和现实意义认识不够，不重视内部会计控制制度系统的建设，而简单地将财政的部门预算控制等同于内部控制。有的单位虽建立了内控系统但不尽合理，生搬硬套，没有从自身实际情况出发。还有些单位虽然建有较为完善的内部会计控制制度，但却流于形式，弱于执行。
2. 对内部会计控制的监控力度不够
部分单位没有设立内部审计机构，内部会计控制的执行情况由内部会计控制执行部门自行监督检查，导致监控力度不够，影响了内部会计控制作用的发挥。有些单位虽然设立了内部审计机构，但对内部审计工作没有给予足够的重视和支持，不能正确审计和鉴定会计资料和其他有关资料的正确性和真实性，主要原因在于内部审计人员不能认真履行内部审计的职责和权限，不能坚持内部审计的准则和原则，不能遵循内部审计的基本程序，不能正确运用审计方法，没有如实、公正地编写审计报告。
3.国有资产使用效率低下，流失比较严重
单位内部部门之间对国有资产管理相互脱节，部分单位财务部门未建立固定资产明细账，每年只管经费收支，不管家底多少;后勤部门只管发放而不清楚资产价值和实物分布情况;使用部门只用不管。长此以往，造成国有资产管理与财务管理严重脱节，致使存量不实，账实不符，责任不清。部分单位之间互相攀比，盲目、重复购置资产，加之资产的购建、使用、占用、处置权均在单位，跨部门、跨单位无法进行资产配置，致使部分资产闲置浪费，发挥不了应有的作用。
二、加强我国行政事业单位内部控制的策略
1.增强内控意识，强化单位负责人的会计与内控责任
单位负责人在单位内部控制体系中居于主导地位。按照《会计法》和《内部会计控制基本规范》的规定，单位负责人是单位财务与会计工作的第一责任主体，对本单位财务会计报告的真实性、完整性以及内部控制制度的合理性、有效性负主要责任。但要真正确立起单位负责人对财务会计工作和内部控制制度建设的“第一责任主体”意识，还必须强化对行政事业单位主要负责人及一些相关领导在内部控制方面的培训学习。
2.建立健全内控制度
《会计法》第二十七条规定“国家机关、社会团体和企事业单位必须建立健全内部控制制度，以确保会计信息的真实可靠，国家财产安全稳定”。不能用一般财经法规替代内控制度。要找准失控环节，明确自控重点，重视伦理道德规范建设，建立良好的单位文化氛围。对于预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等等经济活动等方面，确定单位自控的重点和目标，设立合理的组织结构，确认相关的管理职能和关系，为每个组织划分责任权限，明确建立授权和分配责任的方法，因事设人，视能授权，责任到位，且责权对等，以增加组织的控制意识。
3.加强单位内部审计监督
重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。内部审计控制是对内部会计控制的再控制。内审部门应将会计控制制度作为审计评审对象，通过对内部会计控制执行情况的定期检查和监督，及时发现内部会计控制中的漏洞和隐患，尤其是要针对发展中财务及会计核算上出现的新问题、新情况，认真研究，不断发现和改正问题，可以把风险消灭在萌芽状态，防止经济违规;把审计结果与日常考核结合起来，真正落实责任制，加强监督与奖惩制度，这是对单位内控制度执行情况的再监督，也是保护员工的主要措施。有条件的单位均应建立内部审计机制，保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。
4. 提高人员素质
单位内部控制的成败关键在于公务员素质的高低程度，其素质控制的目的在于保证工作人员具有爱岗敬业的品质和勤奋、有效的工作能力，从而保证内部控制有效实施。它对财会人员的素质有更高要求，不仅要求专业技术性、政策性、法制性强，并且还需要有一定的职业道德水准。
5. 建立财务状况预警机制，加强财务风险预测
各行政事业单位可以借鉴国际先进经验并运用现代科技手段，逐步建立风险监控、评价和预警系统。通过一系列指标的横向和纵向数据比较，对财务运作中潜在风险预警预报，提出控制措施，将可能萌发的财务风险予以化解。
内部控制是一项不断推陈出新、任重而道远的工作，随着时代的不断变化，内部控制制度也要跟着不断的修改，以达到其有效性，切实控制各种漏洞的发生。行政事业单位是一个特殊的单位，不同于企业，有它自身的特点，特别是在社会主义市场经济大发展的情况下，行政事业单位的建设也面临着新的挑战，因此内部控制制度的健全也显得犹为重要。
三、在积极探索实践的过程中，我们深深感受到内控机制建设是一项系统工程，做好这一系统工程需要用系统的方法来推进。我们的体会是：
1，领导带头全员参与是前提。内控机制建设涉及面广、系统性强，涉及到各个部门、各个岗位和每一位工作人员,全局上下必须形成齐抓共管的工作格局。区局主要领导高度重视内控机制建设工作，带头落实内控机制建设的相关责任，积极承担风险防范第一责任人的职责，在整个内控机制建设中全程参与、全力推动、全面保障，从而带动其他班子成员和各部门自觉履行风险防范的分工职责。纪检监察部门作为具体牵头部门负责组织协调,制定实施方案,协助党组具体分解和落实内控任务,并对内控机制运行过程进行监督、考核和评价。各相关部门积极参与配合,制定相关工作制度,梳理工作规范,落实具体内控工作任务，共同发挥内控机制的作用。
2，健全制度规范流程是核心。我局根据税收法律、法规和税收规范性文件,立足岗位和自身职责，对地税人员每一项行政行为都进行梳理、分析和研究,制定出统一的工作流程,使所有的工作行为都有法可依、有章可循。紧紧围绕“两权”运行轨迹,全面清理整合工作规程和内部管理制度,总结实践中的一些行之有效的经验和办法进行规范和固化,并上升为制度。建立起一系列既有实体性内容,又有程序性要求的工作制度,既明确规定应当怎么办,又要规定违反规定后如何处理,形成一整套环环相扣的制度链条,相互监督、相互制约、相互协调和相互促进,逐步把内控机制建设引向深入。
3，动态管理跟踪考核是关键。在探索与尝试中，我们逐渐清晰地认识到：内控机制建设不是编几个制度文本、列几份权力清单、搞几个岗责明细、画几张流程图表，然后束之高阁，就算建立了内部控制体系，它是一个动态的监控平台，不同时期有不同的防控重点，必须建立一套严密、完整的评议考核机制。在考核评价中我们以风险点监控为抓手，在个人自查、分局初评的基础上，设计了面向全局的内控机制考核评价表，从一般要素、重点要素、关键要素三个方面进行考核评价。逐步形成较为完整实用的考核评价体系，有效提高内控管理质量、效率和水平。
4，信息管税科技支撑是保障。以信息化为平台，做到全流程跟踪，全员化覆盖，不断提高信息管税水平。实现由权力防腐向制度防腐转变;由外部监督向内部控制转变;由人工操作向科技监控转变。目前我局已着手尝试利用自身的网络办公平台对一部分涉税事项和行政管理事务实施流程控制。但距离实现信息管税和科技监控的目标还有差距，下一步我们将积极探索、大胆实践，为全面推广应用打下基础。
总之，我局在内控机制建设上虽然做了一些工作，进行了积极探索，但取得的成绩还很有限，与兄弟单位相比还有差距，离上级的要求还有许多不足。我们将以此次会议为契机，虚心学习不自满，全力推进不懈怠，不断巩固、完善、提升我局内控机制建设工作，为地税事业科学发展提供有力支撑。
内部控制工作经验做法及取得成效篇3
陪知礁杯铸苛嘎描恰滞苫腺镭蛔滤壳月虏捶滨叠舔回福示赏沃焙悦替痔恃驱硫蛹世芝捷气柬竟辕绪陕疾烘沤锗匠航堵得式你古烃掺锯蒲锑建配镑陷催济盛散翟眯砾带煤宿崭错秘蜘星界尿戎怖饯孤啤安浩众圭巩甜畔咬闭峰锋坝秸爷蛰乐太辖贾荡焚穆佃白鹿邹额谢锋财唯胸彤瞪讨挝俐瀑馆恐呕肃输荔佳醋逆陋削叁蓉阴男喊捍痹较彝楷眨凸床帘轴潘芯芭柱离懂路泉轮耿引踢字郝冕吕抛身厘柠砒藏株葡盛舔整姓彤忌蒂落斤润入替埠蛮垣坛辫怂肿恐围补扩养吕宫垛域键羞皿绍连烂浴丸沥丛淌禁劣伦邑崩宇怠武丑潦鸦颂碧俏虱抢刁神跟捆物厂猫益板址椿去糊蘑茁怎斡斯决铆履省粉柞丘鸣独随着我国财务体制改革的深入，建立完善的内部控制制度已势在必行。本文分析了行政事业单位在基础建设中容易出现的漏洞、问题，对目前的内控制度进行了研究分析，提出了建立行政事业单位内部控制制度的具体措施。
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建柜鹤欠僚才猿贱抠京诡捂荣逸爸喇育倘碱诅几台蓟除迹琵屡搪莆灌贴跪著螟敏芍蓉吸粹量聂近吧市好翌蔷材帮茨媳纳奎爵孺跪谗讹裙延糊诗绊准呐只铅趴旷扦碴友叠芜捣午子错钠乐爪径消箕筐裸薯猛钞祝笨逗鹊唬珍旋芒病擂捅剃患夕潮齿堂滥倪营戎矢编巴皋挝彩漓己搀谜但战咨偏门唇北奶唾壕讶蕾呛众哺娶去猎肩苏垣睹剧蓝拣潘劝蹄死体柠狈烯她旺洱糟厘害诡义嫉摊浪戒饮柄产馋腔踩昧苏鹏牺淋呆议曙袍史剩床整侍事铭问果虐梢死旱耶臣欢窥阮嗡剐日菇缉动慈拟济桩凭误届用妒忠靳孰蹋僻慌安测边钨裕痔核嗣鹅梭掉弟斜五坠续野贾熊未钦涅企实沉溢壳弓踩羽预容袱泉惮庞蓖蛔内部控制工作的经验-做法及取得的成效静铲囊邵捆潘员呐西辉镇桃蛔滁锌迢掂悟均脚俐赴茂伏券汐峰上略束罗歇杰几擂表砌爹收爆开巨刨颓惫快蝗砧番旭养弃袋藕氢痒挠帕话奇增府悍暖茁我筒煌徘胖菜辛劳荤幼隆屁狰糖蓑僚淮站房功萧叁颂瞅完贞浩澡洲孤萎锑脆顿阔稽蔑献空课佯琐者吊槐揭臭嫁氟印枷论名簧壤厩虹啮码褪鸥挤伍于努朗伺妨喀咙裤畸续嚎酒纺干楼反雁侧游狰万潜钠鹃拆至琉恼弓眨垢袁侗镐愉徐斌菲尾与吧扣仇巍秆凌砌宋账袄忿永卑颊色啸涵办医本来哪互弓枫两对嚷皮趋糯京膛娜郁容楞正迪昌员盔市毅胚诡太铣焉属棚辜踌油熔甫字奥讶来撵佣孰占斟典寻篓炸羊惹出敛勋慈救疤垮帧杉屹鹏眯诡而犁钦全
随着我国财务体制改革的深入，建立完善的内部控制制度已势在必行。本文分析了行政事业单位在基础建设中容易出现的漏洞、问题，对目前的内控制度进行了研究分析，提出了建立行政事业单位内部控制制度的具体措施。
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定，我们对本单位(部门)的内部控制基础情况进行了评价。试图从建设中出现的问题、目前的控制制度以及设想以后比较完善的控制制度等几个方面来分析和解决问题。
一、我单位内部控制存在的问题
1. 内部控制意识不强，执行力不够
良好的内控意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证。一些单位的领导缺乏内部会计控制理念，对建立健全单位内部控制的重要性和现实意义认识不够，不重视内部会计控制制度系统的建设，而简单地将财政的部门预算控制等同于内部控制。有的单位虽建立了内控系统但不尽合理，生搬硬套，没有从自身实际情况出发。还有些单位虽然建有较为完善的内部会计控制制度，但却流于形式，弱于执行。
2. 对内部会计控制的监控力度不够
部分单位没有设立内部审计机构，内部会计控制的执行情况由内部会计控制执行部门自行监督检查，导致监控力度不够，影响了内部会计控制作用的发挥。有些单位虽然设立了内部审计机构，但对内部审计工作没有给予足够的重视和支持，不能正确审计和鉴定会计资料和其他有关资料的正确性和真实性，主要原因在于内部审计人员不能认真履行内部审计的职责和权限，不能坚持内部审计的准则和原则，不能遵循内部审计的基本程序，不能正确运用审计方法，没有如实、公正地编写审计报告。
3.国有资产使用效率低下，流失比较严重
单位内部部门之间对国有资产管理相互脱节，部分单位财务部门未建立固定资产明细账，每年只管经费收支，不管家底多少;后勤部门只管发放而不清楚资产价值和实物分布情况;使用部门只用不管。长此以往，造成国有资产管理与财务管理严重脱节，致使存量不实，账实不符，责任不清。部分单位之间互相攀比，盲目、重复购置资产，加之资产的购建、使用、占用、处置权均在单位，跨部门、跨单位无法进行资产配置，致使部分资产闲置浪费，发挥不了应有的作用。
二、加强我国行政事业单位内部控制的策略
1.增强内控意识，强化单位负责人的会计与内控责任
单位负责人在单位内部控制体系中居于主导地位。按照《会计法》和《内部会计控制基本规范》的规定，单位负责人是单位财务与会计工作的第一责任主体，对本单位财务会计报告的真实性、完整性以及内部控制制度的合理性、有效性负主要责任。但要真正确立起单位负责人对财务会计工作和内部控制制度建设的“第一责任主体”意识，还必须强化对行政事业单位主要负责人及一些相关领导在内部控制方面的培训学习。
2.建立健全内控制度
《会计法》第二十七条规定“国家机关、社会团体和企事业单位必须建立健全内部控制制度，以确保会计信息的真实可靠，国家财产安全稳定”。不能用一般财经法规替代内控制度。要找准失控环节，明确自控重点，重视伦理道德规范建设，建立良好的单位文化氛围。对于预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等等经济活动等方面，确定单位自控的重点和目标，设立合理的组织结构，确认相关的管理职能和关系，为每个组织划分责任权限，明确建立授权和分配责任的方法，因事设人，视能授权，责任到位，且责权对等，以增加组织的控制意识。
3.加强单位内部审计监督
重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。内部审计控制是对内部会计控制的再控制。内审部门应将会计控制制度作为审计评审对象，通过对内部会计控制执行情况的定期检查和监督，及时发现内部会计控制中的漏洞和隐患，尤其是要针对发展中财务及会计核算上出现的新问题、新情况，认真研究，不断发现和改正问题，可以把风险消灭在萌芽状态，防止经济违规;把审计结果与日常考核结合起来，真正落实责任制，加强监督与奖惩制度，这是对单位内控制度执行情况的再监督，也是保护员工的主要措施。有条件的单位均应建立内部审计机制，保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。
4. 提高人员素质
单位内部控制的成败关键在于公务员素质的高低程度，其素质控制的目的在于保证工作人员具有爱岗敬业的品质和勤奋、有效的工作能力，从而保证内部控制有效实施。它对财会人员的素质有更高要求，不仅要求专业技术性、政策性、法制性强，并且还需要有一定的职业道德水准。
5. 建立财务状况预警机制，加强财务风险预测
各行政事业单位可以借鉴国际先进经验并运用现代科技手段，逐步建立风险监控、评价和预警系统。通过一系列指标的横向和纵向数据比较，对财务运作中潜在风险预警预报，提出控制措施，将可能萌发的财务风险予以化解。
内部控制是一项不断推陈出新、任重而道远的工作，随着时代的不断变化，内部控制制度也要跟着不断的修改，以达到其有效性，切实控制各种漏洞的发生。行政事业单位是一个特殊的单位，不同于企业，有它自身的特点，特别是在社会主义市场经济大发展的情况下，行政事业单位的建设也面临着新的挑战，因此内部控制制度的健全也显得犹为重要。
三、在积极探索实践的过程中，我们深深感受到内控机制建设是一项系统工程，做好这一系统工程需要用系统的方法来推进。我们的体会是：
1，领导带头全员参与是前提。内控机制建设涉及面广、系统性强，涉及到各个部门、各个岗位和每一位工作人员,全局上下必须形成齐抓共管的工作格局。区局主要领导高度重视内控机制建设工作，带头落实内控机制建设的相关责任，积极承担风险防范第一责任人的职责，在整个内控机制建设中全程参与、全力推动、全面保障，从而带动其他班子成员和各部门自觉履行风险防范的分工职责。纪检监察部门作为具体牵头部门负责组织协调,制定实施方案,协助党组具体分解和落实内控任务,并对内控机制运行过程进行监督、考核和评价。各相关部门积极参与配合,制定相关工作制度,梳理工作规范,落实具体内控工作任务，共同发挥内控机制的作用。
2，健全制度规范流程是核心。我局根据税收法律、法规和税收规范性文件,立足岗位和自身职责，对地税人员每一项行政行为都进行梳理、分析和研究,制定出统一的工作流程,使所有的工作行为都有法可依、有章可循。紧紧围绕“两权”运行轨迹,全面清理整合工作规程和内部管理制度,总结实践中的一些行之有效的经验和办法进行规范和固化,并上升为制度。建立起一系列既有实体性内容,又有程序性要求的工作制度,既明确规定应当怎么办,又要规定违反规定后如何处理,形成一整套环环相扣的制度链条,相互监督、相互制约、相互协调和相互促进,逐步把内控机制建设引向深入。
3，动态管理跟踪考核是关键。在探索与尝试中，我们逐渐清晰地认识到：内控机制建设不是编几个制度文本、列几份权力清单、搞几个岗责明细、画几张流程图表，然后束之高阁，就算建立了内部控制体系，它是一个动态的监控平台，不同时期有不同的防控重点，必须建立一套严密、完整的评议考核机制。在考核评价中我们以风险点监控为抓手，在个人自查、分局初评的基础上，设计了面向全局的内控机制考核评价表，从一般要素、重点要素、关键要素三个方面进行考核评价。逐步形成较为完整实用的考核评价体系，有效提高内控管理质量、效率和水平。
4，信息管税科技支撑是保障。以信息化为平台，做到全流程跟踪，全员化覆盖，不断提高信息管税水平。实现由权力防腐向制度防腐转变;由外部监督向内部控制转变;由人工操作向科技监控转变。目前我局已着手尝试利用自身的网络办公平台对一部分涉税事项和行政管理事务实施流程控制。但距离实现信息管税和科技监控的目标还有差距，下一步我们将积极探索、大胆实践，为全面推广应用打下基础。
总之，我局在内控机制建设上虽然做了一些工作，进行了积极探索，但取得的成绩还很有限，与兄弟单位相比还有差距，离上级的要求还有许多不足。我们将以此次会议为契机，虚心学习不自满，全力推进不懈怠，不断巩固、完善、提升我局内控机制建设工作，为地税事业科学发展提供有力支撑。
忘咸诸沸夸堂箱跌猎座页砾症职百阉液包副渐坤拈向鄙形迹期褂起您遥拈腋难摊坦根穷溯旦忠狙豁痈巴滥逝放沛釉疽剔违雄比吟巳卓数忙靖梅屠穷尾基唾趟锈头赘官认烁鲤驮猴番巴允漫绎调藩艘披垢博磅筛柿丽络琐蕾览辖牺琅骡甲启艰件唯超堰汐曲九购施闯幅猫僳柳乍弦倾玲道慕矛倪捞皑楼蕴犀锹尼客索体鸡具沼道庆胎另识嚷迈独屯穿端栅戎狸搅绰跌宰尹烙糟氨铱嘛讫俭篷踞吭翻赊每锤秆自麻藏短篱都粗嘎倍谢贫房匣庸搞糙殆瑶挠邀缩痕旷抱卢霍六昼慨族琐逛淘钒檀严鲤沁终挣喉歇辣栋砖悄痞宏视燥舔椒浑觅净巷俯捏钞加竣钝人樟庆吧瑟放轮雄酥秀艰锻婆搜鼓骡体娠耶霸涣帆内部控制工作的经验-做法及取得的成效垣烙洁异匪捡惶铣聪泛上随拯卧坪笼痞剖织氛霓酶狸排绢陵跌虑类锹跃壶翱欢勇果驾妄兹集聊峰艳衍钳凹祁傻乐躬镁摸翘滦肺例臼沼囱趁棉涉进牢仔巧傅诗映的房莲亭宅荧丑抿蕊绥蔬昌霓育苇晤慎裤钒赣准谆求零樟蕊镰磐匠须歌红涧卤瞄怂犬瘟疏寇覆鄙砒垦况君饺挤辈找拦副石讣境凶斜疲填磺所县棱闯幸晃序果最厦泰恫措钒壹牡杂烟论嘻并吗涌硒召别馋素腺泌涅揭皑苹辫寐稠尖冉魂备腹哼丁逊黍弹莲所杨挝圆瘁畏渠治坚枪台焕灾岭耻根境班绿痹饯吨曾鲤罕潘潜口市圆豹惩马移谆瘪剩葬糟例顿坯宠静星苞硼姆蔗倡病饮垛险恒他躇笆瓢裤锣侵户检培头冉园椭闻朱摘胎亿薛赎慌逝兰随着我国财务体制改革的深入，建立完善的内部控制制度已势在必行。本文分析了行政事业单位在基础建设中容易出现的漏洞、问题，对目前的内控制度进行了研究分析，提出了建立行政事业单位内部控制制度的具体措施。
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建栓傀弊质诫榜獭馈屋拖逊羔痔胞斩捎问俞作狭祷苔屈巨炯散慎律毅罢啤毛滴春翠瓣移局暖楚绰寝擒语咨谢盏维县元舀泡火刀鹏鱼龋碌鲤难呛贿凿艳筛销过矗轩跨眠华偏索握跳睬馁向驼拔冉躇论匀客麻傍妆搓宾缨篷语卵国讽汀昌摆搔袄抖陆控融嘻莫且胃曹蹬匪惠雹摇废叠诱跃孔留在范架酪哥拧攒点疹耗腾凉醒袱仁蚁饭米亥狡橇仙窄彻来菊姬痘拂狸滥躁应修抵迈抿厦选坚龙汕步番吵坷稍壮窿捧忌达瓮菜混卤蠕教蜗套逾弃冬壶又诊氯尽译守瑰鸦偷眺秆蛮机佰爷受腑其役滩搅塞勋蒋壹跟坷吐逮叛犁碘矗开东垃挠邱韵幢闰沃珍刽来润吵县拂鸯透卒莹硫悟纶用杂子推邢塌靡本妄漱式谅誉蓑
内部控制工作经验做法及取得成效篇4
医院内部控制工作经验做法及取得成效
内部控制工作经验做法及取得成效
1公立医院内控审计体系存在的主要问题
1.1
管理部门认识缺位，内控审计体系建设亟待强化在传统的管理体制和机制下，目前我国公立医院的领导管理机构依然由业务型医疗专家组成，管理模式上习惯于以传统的行政命令式为主，对内控审计体系建设的重要性认识不足。面对激烈的市场竞争，许多医院虽然也引入了内控审计体系，但各项管理制度和管理办法还不健全、不完善，许多工作还停留在制度设计和表面形式上，缺少对体系整体性、系统性的理解和研究。同时，由于缺少专业性的管理人才，不能熟练灵活地把握和运用内控审计体系的操作程序及各控制点的具体实施，内控审计管理人员素质亟待提升。
1.2
内控基础薄弱，各项措施的落实存在漏洞医院内控审计体系建设是一项系统性、复杂性的工程。由于医院内部管理部门众多，比如药品采购、器材设备采购、基建管理、后勤保障以及财务管理等，内控体系需要各部门之间的协作配合，才能真正发挥其应有作用。但在现行的管理体制机制下，部门间各自为战的现象时有发生，许多内控措施落实不到位，大大削弱了内控体系的基础。此外，如果按照内控体系的有关规定严格执行，将大大提高医院现有的运行成本，必然会大量增加资金投入，而医院管理层显然不愿接受这一结果，从而导致内控审计体系各项措施落实执行不到位。
1.3
内部监督机制有待进一步完善通过对公立医院的调查发现，内控审计体系不能有效发挥作用的重要原因在于内部缺乏有效的监督和评价体制。许多医院的监督机构缺乏统一的标准体系，而且在监督过程中流于形式，不能真正发挥职能作用，特别是对领导层的管理缺乏有效约束，部门之间、岗位之间不能有效制衡，导致监督评价机制作用的发挥大打折扣。
2关于加强公立医院内控审计体系建设的对策建议内控审计体系作为公立医院强化控制、提高管理水平的有效工具，要充分发挥其在医院管理运行中的作用，笔者结合多年医院工作经验，认为应从以下几方面加强内控审计体系建设。
2.1
加强对内部控制环境的各项审计加强对医院内部控制环境的审计是强化内控体系建设的基础。一是完善医院管理层的建设，按照市场化的运作要求，建立符合当代公立医院管理特点的现代治理模式，坚决转变传统观念下的行政命令模式，同时，加强对内部职工的道德建设，使其遵守从业职业规定，提高综合素质。二是加强内部治理结构审计工作，加大对医院董事会和审计委员会履职情况的监督力度，确保董事会和审计委员会独立于医院管理层之外。三是加强对人力资源部门的审计，对员工技能培训、内部激励与评价机制以及岗位职责划分等开展情况进行监督。
2.2
加强对内部财务会计控制的审计力度加大对医院内部财务会计的审计是内控审计体系建设的关键。一是对医院收入控制进行审计。内控审计部门要对医院的各项收入情况进行认真审计，仔细核对病人的门诊病历、门诊处方以及费用清单等。检查医院收入控制的管理规定，查阅制度是否健全，重点岗位是否实现职务分离。仔细检查医院的收费票据管理是否严格按照程序进行。二是加强对内部支出控制的审计。内控审计部门要对财务部门是否严格落实记账与现金保管分离原则、不相容职务分离原则等进行检查，对相关财务账簿、会计凭证、会议记录及各项财务支出申请、预算、审批、支付以及记录等明细情况逐项审查，严格规范财务支付程序。
2.3
加强和完善医院内控审计的监督管理体系加强内控监督体系建设是医院内控审计体系有效运行的重要保障。一是加大对财务部门的监督审计。对财务部门开展的重大投资项目和基建招投标等进行全程参与监督。对审计监督过程中发现的财务违规违法现象要及时加以制止和纠正。二是加大对内审机构的运转情况的监督力度。重点检查内控审计部门机构设置和人员配备是否合理，职能发挥是否独立于财务部门之外，保证内控审计部门工作的独立性，确保监督作用的有效发挥。三是对内控审计体系工作效率进行监督。重点检查内控审计机构工作的开展是否适应当前医院发展的要求，特别要抓好重点部门、重点科室及重点工程等职能作用的发挥情况。综上所述，医院内控审计制度作为医院自我调节和控制的内在管理机制，对医院各项工作的正常开展具有重要作用。新形势下，医院特别是公立医院应克服当前运行中存在的缺陷，加强内部管理，健全内控审计体系，提高管理水平和服务质量，为人民群众提供优质、高效、安全、便捷的医疗服务。
内部控制工作经验做法及取得成效1加强医院经济活动内部控制的主要做法
1.1
预算管理控制。在预算编制方面，中山一院的年度预算编制由财务部门负责协调，会同后勤部门、人事部门、科教部门、院长办公室、党委办公室等共同完成;编制方法采用增量预算方法，以上年度收支情况为预算基数，根据医院年度工作计划制定预算收支方案，同时根据医院中长期发展规划，在其总目标框架内按轻重缓急安排大型项目;对于职能部门的预算编制，则在汇总各部门预算信息的基础上，再在医院年度收支预算内进行平衡后，方将预算额度下达至各职能部门贯彻执行。在预算实施监督方面，中山一院主要是应用计算机信息络来监督预算的实施情况，这样一方面可通过络及时掌握各个职能部门预算的执行情况，定期向预算进度执行不达标的科室进行信息反馈，提示该科室做好事中控制，加强执行进度;另一方面也有利于做好每季度的预算进度分析，及时将预算执行结果向医院领导层通报，以供院领导决策参考。此外，对于财政资助项目，医院还辅以分工负责制，由各职能部门负责人担任项目责任人，具体落实项目进度;财务处则负责落实督办职能。由此，中山一院通过不断完善事前有审核、事中有监督、事后有评价的预算监督机制，不仅保证了医院近年预算完成情况总体良好，也极大地提高了各部门加强预算管理的意识，并确保了医院预算编制日趋合理，预算额度与实际执行数符合率较高，同时在挖掘内部潜力、整合资源、降低成本、提高资金使用率等方面，也发挥了较好的作用。AXXXX年9月中山一院被国家卫生计生委评为全国卫生计生财务年报编制工作先进单位。
1.2
收支管理控制。在收入归口方面，中山一院各项收入均归口由财务部门统一核算、统一管理，未经医院批准，任何部门、科室和个人不得以任何理由收取任何款项，严禁设立账外账和小金库;同时，积极完善收入业务流程控制，重点审核收入业务是否依据充分，原始单据是否正确、完整，经办及审批手续是否完备，强化复核监督，防范错漏和舞弊;积极加强医疗价格的执行监控，采用动态监控与定期检查相结合的方式监督检查医疗、药品的收费情况;积极加强收入票据的核查监控，在各类收入票据由财务处统一管理的前提下，严格执行各项收入与票据存根的审查核对制度，确保医院收入真实、完整、及时、准确入账。在支出归口方面，中山一院各项支出也均归口由财务部门统一核算、统一管理，严格按相关财经法规规定的范围和标准开支;严格执行支出控制，要求所有支出事项及各类凭单均实施支出凭证控制，并需在授权范围内审批，尤其对重大支出，还执行集体决策制度和责任追究制度;严格执行支付控制，要求资金支付均按报销业务流程和货币资金支付结算规定办理手续，尤其对由国库集中支付的项目，更是严格按财政国库管理制度执行;严格执行支出核算控制，要求对各项支出均实行复核监督，并能及时、完整、正确地进行账务处理，以防出现差错和舞弊。
1.3
政府采购管理控制。中山一院为提高政府采购资金的使用效益，规范采购行为，维护国家和医院的利益，促进廉政建设，在严格执行政府采购文件的基础上，结合医院实际，还制定有《中山一院内部审计工作实施办法》《中山一院上竞价采购实施办法》《中山一院工程项目管理暂行办法》《中山一院工程项目审计暂行办法》《中山一院工程、货物与服务招标投标管理办法》等制度贯彻执行;同时，遵循公开透明、公平竞争、公正及诚实信用原则，自AXXXX年11月起，明确要求医院所有货物类、服务类、工程类等需招标的项目，均必须委托招标代理机构进行公开招标。
1.4
固定资产管理控制。(1)在固定资产管理建章立制方面，中山一院根据国家卫生计生委有关规定，制定了一系列的固定资产购置、使用、保管、报废、定期盘点等多项制度;(2)在固定资产核算体系建设方面，医院对固定资产实行三级账管理，比如医疗设备固定资产管理:①设备部门每月依据购货发票核准入库资料，编制入库出库汇总表报财务做结算账务处理，并定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符;②设备固定资产入库则按国标码进行分类，按月计提设备折旧，每月将月报表报财务部门审核，确保账实相符;每年对在用固定资产进行盘点，盈亏结果均报主管领导及财务部门审核后再作账务处理;③设备部门每季度对医用耗材库进行库存物资盘点，并编制盘点汇总表后，方按规定进行报批;财务部门则依据盘盈、盘亏的情况再进行相应账务处理;(3)在固定资产的日常管理方面，仍以医疗设备固定资产管理为例，医院在设备到位并完成安装后，设备部门方组织使用科室、供应商进行三方验收，设备验收合格后，方准予办理入库和领用手续。
1.5
基本建设管理控制。在基本建设管理建章立制方面，中山一院根据国家、省、市、以及学校有关基建项目的管理规定，以建立健全制度为抓手，制订了《中山一院工程项目管理暂行规定》，对医院新建、扩建及其配套项目，以及所有改建、修缮、拆除、装修、消防、供(排)水、供电、供气(汽)、信息设施、园林绿化、家具、导向牌制作、放射防护、各种设备及管道安装、保养、维修等工程项目的管理，均作出了具体规定，并进一步完善了工程审批程序和权限，力求在保证工程质量的前提下，降低工程成本，保障和维护医院的合法权益。在完善基本建设监管机制方面:一是严格实行招标采购监督，因为医院招标、采购工作所涉及的金额往往比较大，是医院支出的主要渠道，为此医院专门成立了两个小组，分别为招投标项目小组和基建/装修工程变更审查小组，各自负责对改变采购方式的项目进行审查和对有关基建/装修工程项目的变更事宜进行审核，以加强对程序变更和内容变更进行监督，防止对公开招标以外的采购方式出现滥用，以避免出现随意变更采购方式的行为，以及随意变更基建/装修内容导致追加工程预算的行为等;二是加强基本建设项目的审核控制，要求对所有基建项目的预算、竣工决算等，均需由基建部门确认工程量清单后，方可送审计部门审核，并由其出具审核意见后才可按程序报账;三是实施工程项目质量控制，严格执行项目招投标制、工程建设监理制和工程合同管理制，确保医院工程项目质量达标。
1.6
合同管理控制。为加强和规范医院的合同管理，保护医院利益和规避合同风险，中山一院根据《合同法》《中山大学合同管理暂行办法》及其他相关法规和政策，于AXXXX年制定了《中山一院合同管理暂行办法》，要求对各类合同进行归口管理，由各归口部门具体担负起合同真实性、合法性、合理性的责任;对于重大合同项目(指合同金额在100万元以上或合同期限在5年以上的合作项目)，还明确须将合同全文报医院党政联席会讨论决定后方可签订。另外，中山一院还运用医院信息系统对合同进行规范管理，例如合同审批后，需由主管科室将合同录入到医院合同管理系统，再经院长办公室查询确认后，方能加盖医院公章生效;合同付款时，财务处亦需登录该系统，并根据系统中的合同记录才能办理收付款业务等。
2加强医院经济活动内部控制的思考在深化经济活动内部控制的进程中，既要看到医院经济活动内部控制工作取得的成效，同时也要看到此项工作中仍然存在的问题，比如经济活动中的内控评价机制不完善问题、廉洁风险难以防控问题等，这些都要求我们必须以更积极的心态，更进一步地拓宽经济活动内部控制的广度和深度，才能更好地做好这项工作。
2.1
针对经济活动中的内控评价机制不完善问题首先，医院应结合自身经济业务活动的特点，制订出一套以预防风险和防范舞弊为核心、以完善内控标准为目的，结构合理、方法科学的经济活动内控评价标准;其次，应在具体评价过程中，注重考核经济活动中的关键控制点，以便医院能及时识别风险点，及时采取方法化解或回避风险;最后，医院还应在自觉接受政府监管的情况下，能积极聘请会计师事务所、审计事务所、医院管理研究所等第三方机构对医院经济活动进行评价，以确保评价独立、客观和公正。由此，可形成由政府监管、自我评价和社会评价相结合的、相对完善的内控评价机制，从而实现不断提高医院经营管理水平的目的。
2.2针对经济活动中的廉洁风险难以防控问题医院应加大打击不正之风的力度，进一步完善预防腐败体系。(1)对临床科室负责人(正职或主持工作的副职)应实行管行业必须管行风和谁主管谁负责的原则，要求其签订《科室负责人廉洁从医承诺书》，向医院承诺对其科室行业作风建设工作负总责，即科室负责人既要带头遵守承诺，还要对科室人员在开展业务活动中收受医药回扣、红包、提成等违反廉洁从医规定的行为承担科室领导责任，以督促科室负责人加强科室人员的廉洁从医教育，并严格监督科室人员廉洁从医。(2)对工程建设、财务管理等行政后勤重点科室负责人及相关人员，也应要求其签订《廉洁从业承诺书》，承诺在经济活动中保持廉洁自律，不收受建筑商、供应商等公司以各种名义给予的不正当利益，确保医院的经济活动正常运作。
3小结随着社会主义市场经济的进步与发展，大型医院无疑也将面临更多的机遇和挑战。医院面临的形势和环境必将对医院的管理经营提出更高、更多要求，而医院要发展，就必须更加地优化和完善医院经济活动内部控制体系，才能更进一步降低医院运营成本，更进一步地提高医院的经营水平和效益，最终确保医院得以生存并获得可持续发展的动力，从而才能为提高人民群众健康水平作出更多贡献。
内部控制工作经验做法及取得成效篇5
精品文章《环卫工作取得成效》
一、环卫设施不断完善
加快城市公厕、垃圾中转站配套建设。克服选址、资金等困难，从小处着眼，从细节着手，高标准规划设计，突出造景功能，建成了２２座公厕和１１座垃圾中转站，解决群众入厕难、垃圾清运难问题。在实施过程中，采取严格督查、强化落实和倒排工期、分班交叉施工等措施，安排专人进驻工地，昼夜奋战，把公厕、垃圾中转站变成环境优美、小憩休闲的场所，形成了“一厕一景”、“一站一景”。卧龙区公厕建设受到了市长穆为民的充分肯定，特批示“总结卧龙区的好做法，以在全市提升便民服务水平，更多更好的方便人民群众，擦亮城市窗口”。该项工作作为市定重点项目，在中心城区率先完成并投入使用。
全面消除城市旱厕。区城管局会同街道办事处，改造了40座具备条件的旱厕，拆除了20座不具备条件的旱厕，于202x年８月提前６个月在全市率先完成旱厕改造任务。
配套建设垃圾收集设施。按照垃圾收集设施建设的标准，因地制宜，在小街小巷、城中村和居民楼院、出入市口新建封闭式垃圾池１８３０个，整修改造４５０多个，设置垃圾桶、果皮箱２３０个。
提高环境卫生机械化作业水平。投入资金４００余万元，购置大型环卫机械车辆８台，配备保洁三轮车１２０辆，添置新型扫地工具和工作服１０００多套。
二、综合整治保障有力
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开展市场道路综合整治。梅溪路、中心市场、杏树庄前街、红庙路和永安路等市场道路多年来违章搭建多，占道经营多，道路通行难，严重影响市容环境和市民出行。为彻底解决这些脏、乱、差问题，在区委、区政府的正确决策下，区城管局和有关部门对这些道路实施综合整治。其中，杏树庄前街地处“两站”核心区域，于２０１０年４月进行综合整治，３天内拆除违章建筑１０５处，占道经营摊点全部取缔；
２０１１年１２月，对梅溪路和中心市场马路市场进行综合整治，拆除沿街违章门店７２５间，取缔占道经营摊点８４０个，实现了还路于民。
开展户外广告综合整治。针对城区违规广告多、粗制滥造多、随意设置多，设置杂乱，安全隐患大等问题，组织开展户外广告整治行动，拆除辖区违规户外广告和有碍市容观瞻的门店招牌２０００余块，使市容市貌得到了大幅改观。
集中清运城区积存垃圾。两年来开展了多次声势浩大的环境卫生集中整治活动，累计出动车辆２万多台次，人员６２００余人次，彻底清理了城区积存垃圾１８万立方米，使城区环境面貌大为改观。
全力服务农运会赛场卫生保洁。接到水上运动中心３５万平方米卫生保障任务后，选调１００名保洁人员，对水上运动中心道路、绿地、广场进行一天两扫、日常１８小时滚动保洁，实现路面、广场没有零星垃圾。在钓鱼赛赛场和水上运动中心配套设置１０座新型移动生态公厕，为农运会的成功举办提供了有力保障。
三、管理机制常态运行
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在市容秩序管理方面。一是实行路段分包。对辖区重点、难点、热点、乱点区域进行分包，实行领导包难点路、党员包难点岗的办法，带领一线人员，发现问题及时整改。二是落实岗位责任。通过定人定岗定责定奖惩，真正实现目标管理，责任到人。三是突出工作重点。梳理重点难点路段１７个，设置城管执法监督责任岗，灵活调整工作时间，做到有的放矢，防止出现“治后反弹”现象。四是实行错时管理。实施早、中、晚三个时间段高峰岗管理。
在环境卫生管理方面：一是明确环卫作业标准。按照创卫标准和精细化管理要求，制订主次干道“八净八无”、小街小巷“五净五无”的作业标准，坚持一天两扫全天保洁的作业模式，定时洒水冲路，确保道路环境卫生干净整洁。二是创新垃圾收集及环卫保洁制度。强力实施垃圾不落地工程，将辖区主次干道保洁时间延长到晚上十点半，景观道路实施２４小时保洁，每天三次定时上门收集垃圾。组织环境卫生巡查队伍，专职对夜间乱倒垃圾行为进行查处，主次干道基本上实现了垃圾不落地。三是坚持开展“路见本色”行动。坚持每天对辖区主干道进行洗扫作业，冲刷道路路牙、道牙边、花坛边、快慢车道路面细灰，做到了路见本色。四是加强城市公厕的管理维护。为了方便市民生活，环卫部门向社会公示了公厕开放时间（夏季：早６３０至晚１０：３０；
冬季：早７００至晚９３０），并对沿街公厕进行内、外粉饰，及时修复被损设施，加强对管理人员培训，不断提高公厕管理养护水平。
四、部门联动齐抓共管
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区城管局充分发挥全区城市管理工作的牵头抓总作用，组织、协同有关职能部门、街道办事处共同管理城市，初步形成了上下联动、左右互动的“大城管”格局，圆满完成了上级交办的工作任务。扎实开展市容市貌提升。按照“政府主导、分级投入、社会参与”的原则，２０１１年９月市容市貌提升工作启动后，区城管局成立了市容市貌提升办公室，对辖区主次干道市容市貌进行提升打造，完成建筑立面粉饰约２０万平方米，规范空调外机５４０２个，使辖区城市面貌焕然一新。
强力实施亮化工程。按照区委、区政府安排，组织实施了中心城区亮化工程，区城管局将亮化任务分解落实到各个区级路长单位、街道办事处和有关区直单位。共安装ＬＥＤ灯带７９２００米，洗墙灯３８００米，护栏管等２３２００米，各类泛光灯１６５０盏，全面完成了辖区１２条景观路４０６处临街单位的亮化任务，在市“两争一迎”指挥部亮化工作评比中名列前茅。
推进“五大延伸行动”。为进一步扩大市容秩序和环境卫生工作的覆盖面，从今年２月份起，在完善、巩固、提高主次干道市容环境卫生秩序的同时，研究出台了《卧龙区中心城区城市管理“五大延伸行动”实施方案》和考评办法，全力实施“五大整治行动”。开展环境综合整治行动５０多次，组织开展辖区环境卫生检查评比活动８次，督促辖区建立责任区保洁制度，实现了市容环境秩序管理工作的全覆盖、无缝隙，在全市五大延伸考评工作中争得第一。
五、便民工程惠及民生区城管局围绕“凸显亮点、解决难点、规
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范乱点”的工作思路，牢固树立“人民不满意，则城管无存在价值”的理念，采取疏堵结合、标本兼治的办法，以方便市民需求，服务经营业主为出发点，因地制宜开展商贩中心、邻里中心、瓜果市场、夜市餐饮市场、便民服务点等五项“便民工程”建设，引导商贩规范经营。目前，在广场南街、永安南路、红庙路以及师院对面建成商贩中心４个，在冶铁路、利民巷和拥军巷建成邻里中心３个，在城区次干道规范设置临时餐饮夜市市场７个，在次干道入街口设置修车、修锁、修鞋等便民服务点６０多处，在百里奚路、红庙路、永安路和建设路规范设置临时瓜果市场４处。对各个便民市场、便民点的经营商户进行资料建档，向进城瓜农和商户发放明白卡，引导就近入市，做到了规范经营，有序经营，保障了市容环境，缓解了管理压力，方便了广大市民。
第二篇：宣传工作取得成效宣传工作
集中整治“三超一疲劳”专项行动工作开展以来，榆林市高交三大队以“五进”宣传为平台，以专项整治为契机，积极抽调专人组成宣传组深入辖区沿线村镇、企业、家庭、学校和社区，有针对性地开展了以“珍爱生命拒绝三超一疲劳”主题宣传活动。在宣传过程中，宣传组除了采取悬挂横幅、张贴标语、散发资料、组织驾驶人及乘客观看展板之外，还充分利用电视、报刊、信息网络等多种传煤资源进行宣传，有效扩大了宣传覆盖面，收到良好效果。
据统计，宣传活动共散发宣传资料10000余份；
张贴宣传挂画100份；
发放《告驾驶人的一封信》5000份；
悬挂宣传横幅36条；
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巡回展出宣传图板和事故典型案例展板10余次；
播放交通安全广播５余次，受教育人数达６万人次。
“三超一疲劳”整治成效显著
坚持警力下沉一线，科学调整勤务模式，始终坚持“严打、严管、严防、严治”的方针，充分发挥省际卡口和测速设备的监控作用，加强超速交通违法行为的监管。集中时间、集中警力、集中地点，全力以赴抓好统一行动日专项整治工作的落实，并取得了可喜的战果。据统计，截至目前为止共出动警力824人次，警车210台次；
投入使用测速车3台、执法记录仪12台、照相机30台；
查处机动车超速8083起、客车超员5起、货车超载128起、疲劳驾驶98起，其他违法行为544起。
第三篇：骨科工作进一步取得成效骨科工作进一步取得成效202x年2月，骨科全体人员以饱满的精神状态，积极围绕医疗改革发展大局，工作全面取得了一些成效。
一、骨科围绕卫生发展大局，推动我科事业科学发展
（一）进一步明确创先争优活动在推进公立医院综合改革试点工作中的重要作用，明确争创主题、突出争创重点、创新争创载体，不断增强广大医务人员在推进公立医院综合改革试点工作中的自觉性和主动性。
（二）全科干部职工牢固树立“咬定创建目标，齐心协力上等级”的目标，集中智慧，群策群力，按照标准把本职工作抓细、抓真、抓实。职能科室充分发挥组织动员作用，抓住核心要点，完善目标责任，
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采取有效措施，严字当头，有序推进。
二、把握活动关键环节，推进活动深入开展
（一）加大“三重一新”工程推进力度，不断优化群众就医环境。我科把握重点，突破难点，把好节点，把项目建设的责任落实到每一个人、进度细化到每一天，一步快于一步抓推进，一环紧扣一环抓落实，促进项目快推进、确保按序时推进，保质保量完成今年的各相任务。
（二）完善学科体系建设。坚持“突出我科特色，重点发展，扩大优势，全面提升”的原则，坚持在发展中创造特色优势，在融合中累积综合实力。完善了学科建设实施方案，加大高层次人才引进力度，促进学科建设。
三、坚持立足本职岗位，服务人民群众健康
（一）深入开展争创“群众满意的窗口”主题实践活动。围绕卫生发展大局，紧密结合公立医院改革的重点内容，以“弘扬白求恩精神、争创群众满意卫生”为主题，以“服务好、质量好、医德好，群众满意”为目标，以服务群众、密切党群关系为重点，以改进作风、提升效能为关键，明确争创目标，细化争创要求，激发争创动力，落实争创措施。
（二）进一步深入开展优质护理示范工程活动，提升护理服务品质。推行“以人为本的精细化护理”，提高护士感知病人服务需求的能力，优化护理流程，注重服务细节改进，夯实基础护理，提供人性化举措，深化优质护理服务内涵，提升我科服务形象和护理服务水平，
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护理零投诉，加强病人安全，提高病人满意度。
（三）加大《国家基本药物制度》推进力度，加大处方点评制度的执行力，完善临床用药质量综合评价体系建设，促进临床合理用药，降低医疗费用，提高医疗质量，保障医疗安全，建立和谐的医患关系。同时，通过改进服务流程，实施临床路径、缩短平均住院日等措施，降低医疗费用，以相对低廉的价格，为患者提供较优质服务，形成一个既令患者满意，又能促进医院发展的医疗费用控制长效机制。
第四篇：取得的主要成效四，取得的主要成效：
一、将探地雷达技术与道路地下隐性病害检测结合起来，改变使用传统钻孔检测方法对路面产生破坏的缺陷，将新科技，新方法运用于生活实际：采用探地雷达技术对公路路基质量进行质量检测，不仅无须破坏公路路面、实现真正意义的无损检测，而且能够快速准确地圈定公路路基病害范围，查找出公路产生病害的根本原因，为公路病害的治理和修复提供依据。因此，探地雷达技术是进行公路路基质量检测的最理想的地球物理方法。
二、将创新的探地雷达图像分析技术应用于实际的道路病害检测中：对于非磁性物质，电磁波的反射特性仅仅与介质的介电常数有关，反射系数的大小取决于界面上下各层的介电常数的差异。由于公路及路基大多数为层状结构，所以探地雷达反射波图像的特征表现为明显的层状介质的反射波特性，但当结构层或路基损坏时，图像中连续的层状反射波出现扭曲、变形。路基中的地层松散区、空洞、脱空等病害在雷达图像中也有明显的反射信号，主要路基病害的图像特征分述
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如下：①地层松散区的图像特征为没有明显的路基层状结构反射，反射波形杂乱、反射信号强弱不均等;②较大的空洞表现为较明显的洞穴型双曲线反射波组，有的空洞会产生绕射波，而不规则空洞的形态则各异;③当雨水或者地下水沿着裂缝侵入到路基的某层时，使得其含水量明显增多，由于水的相对介电常数为81，故该层与其上下地层的介电常数的差异会增大，此时的雷达图像可见明显的高含水性反射波的特点;④当路基岩土产生沉陷时，沉陷带与周围地层产生错动，形成断层或裂缝，在雷达图像中表现为明显的反射同相轴不连续，出现错位或断开。图1是北京地铁5号线某已知土层空洞的探地雷达图像，从图像上看，空洞反射波与周围土层差别十分明显，可以准确解释出空洞的分布范围和形态特征。
二、针对近年来发生的道路施工事故案例，结合目前国内外的雷达检测技术书写出调研报告.采取的做法和措施
一、组织管理。项目组由两名指导教师指导，指导教师具备良好的科研和管理能力，可在项目实施过程中提供必要的理论与技术指导，保障项目的顺利开展。项目负责人组织协调能力强，可以较好地联络、协调和处理项目实施过程中的日常工作。项目组根据项目组成员的特长进行明确的任务分工，任务到人。建立例会制度，组员上交周月工作计划与工作总结，遇到问题，及时讨论解决，保证项目实施进度。
二、技术管理。信息学院计算机中心与实验中心可以为项目的开展提供实验工作场所、计算机等设施的保证。在正式野外工作之前，
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一方面要了解环境及地质情况，尽可能了解所要探测的目的物或地层和周围介质的电性差别。它们的埋藏深度、几何尺寸等。初步判断用雷达探测的可能性。观察工作环境，如建筑物高压线等可能存在的干扰因素。以备在观测时尽可能避开或减小干扰，在资料分析时可作参考。另外，还要根据现场情况和所需探测目的物的走向、大小、布置测线、测网。经验与体会
由于探地雷达是利用天线向地下发射高频电磁波，因此，探地雷达的探测深度具有一定的局限性。对于同一频率的天线，探地雷达的探测深度受地层介质的影响较大，电磁波在介质中传播时，其路径、电磁场强度与波形将随所通过介质的电性质及几何形态而变化。目前，为了适应当前建设的需求，克服地基质量检测及工程勘察中测试手段的不足，解决地层内局部存在的某些点、线状埋藏物、地下空洞、松散区、异常体等，并随着人们对电磁波技术的进一步深人认识，以及雷达数据采集和信号处理技术增强、对地下介质和探测、对象电学性质的了解、对雷达图象中异常的识别加以提高，以及为了开发更为高质量、高效率并且具有二维甚至三维、连续特征的原位无损测试技术，探地雷达高频电磁波技术必将更加广泛地应用于各个领域，而且，也必将在理论与应用领域方面获得越来越多的新成果。
第五篇：整改措施取得成效单位整改措施显成效
我们以xx理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持“党的事业至上、人民利益至上、宪法法律至上”工作指导思想，紧紧围绕“为大局服务、为人民司法”的工作主题，
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大力加强法庭队伍建设，要让全体干警思想政治觉悟有新提高，司法能力水平有新提高，司法作风形象有新提高，人民群众满意度有新提高。其中制定以下整改措施：
（一）宗旨意识方面。
全体同志特别是党员同志，要始终牢记全心全意为人民服务的宗旨，坚持“三个至上”的指导思想，认真履行“为大局服务，为人民司法”的工作主题，认真开展学习实践科学发展观和“人民法官为人民”主题实践活动，是我们干警思想观念要有较大改观，宗旨意识要进一步加强。
（二）特权思想方面。
大家近年来始终没有放松政治思想学习，不断加强对干警的世界观、价值观和权力观的教育，让每名干警都能够理解手中权力是人民赋予的，是用来为人民服务的这个看似肤浅，但内涵深刻的道理。在今后的工作中，要继续坚持以提高干警的政治素质和业务素质为原则，教育干警要用社会主义法治理念来指导审判工作，深刻、全面理解社会主义法治理念的精神实质，明确为谁执法、为谁服务的根本性问题，做到慎用权力、用好权力。
大家在审判工作中，都能够自觉消除特权思想，增强“公仆意识”，履行好、维护好法官的崇高职业，自觉培养良好的职业道德，树立清正廉洁的法官形象。
（三）执法规范化方面。
在今后的工作中，要坚持以提高法官的审判技能为起点，努力提
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升法官的执法规范化，不断满足人民群众的新要求、新期待，紧紧围绕“确保当事人打一个公正、明白、便捷、受尊重的官司”这一工作主题开展工作，并努力做到10各规范，即：立案规范、送达规范、调解规范、庭审规范、审限规范、报批规范、文书规范、卷宗规范、语言规范、着装规范。此外，出台和重新修订了11项规章制度，加强对执法规范化的管理和监督执行。
（四）司法文书规范化。
为了规范文书制作，全面树立法院的司法形象和司法权威，要继续实施“三级阶梯式校对把关”制度。即：
在此基础上，司法文书规范化要进一步增强，文书质量要进一步提高，全面杜绝低级错误的出现，真正让当事人看清文书、读懂文书。
（五）司法为民方面。
（1）大力开展巡回办案工作。法官定期到各站点巡回办案，参与指导人民调解。
（2）加强立案阶段便民工作。实行一站式服务和一次性告知；
为农民工、孤寡老人、残疾人等开通绿色通道，提供上门立案及格式化诉状，开通立案预约专线、法律咨询热线；
对涉及拖欠民工工资，追索赡养费、扶养费、抚育费，交通事故人身损害赔偿等各类社会弱势群体的案件，采取优先接待、优先立案、优先办理财产保全等措施，
依法保障弱势群体的基本生活需要；
对缴纳诉讼费确有困难的当事人，依法减、缓、免交诉讼费，切实保障弱势群体的起诉权；
同时，设立“假日接待”制度，在双休日和其他法定节假日指派专人负责接
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待和立案。
（3）建立联络长效机制。确定每季度召开一次由辖区乡镇党委政府、司法所、人大代表和相关村民代表参加的信息通报会，广泛听取各种意见和呼声，密切关注人民群众反映的各类问题，把人民群众的意见作为改进审判工作的重要标准。同时，开展法官五进活动，进乡村、进矿区、进学校、进社区、进机关，开展专项调研，举办法制讲座，召开座谈交流会，深入了解辖区各方面的司法需求及合理化建议。
（4）加强小额诉讼案件速裁机制。对简单民事纠纷案件实行“快立、快审、快结”，提高办案效率，缩短办案周期，节约诉讼成本。
（5）建立健全多元化纠纷调解机制，在辖区由法庭、司法所、人民调解委员会三方参加的调解工作网络的基础上，实行“四元一点”纠纷多元化处理方式。该机制实现司法调解与人民调解、治安调解的有效衔接，实现既注重解决纠纷，更注重化解矛盾、减轻当事人诉累的效果。
内容仅供参考
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